妇联2018年部门预算

　　2017年11月

　　根据《2018年区本级部门预算编制方案》，结合工作实际，现将2018年部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门基本情况

　　1、单位性质、构成及主要职能

　　清河区妇联为行政单位，主要职能为：

　　（1）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

　　（2）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共事务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

　　（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（6）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

　　2、人员编制及财政供养人员情况

　　现有行政编制1个，事业编制5个，实有在职人员6人，开支人数共计6人。

　　3、车辆编制及实有车辆情况

　　共有车辆编制1台，实有车辆0台，其中：小轿车0台。

　　二、部门预算总体情况及增减变化原因

　　2018年妇联部门预算收入总计48.63万元，比上年增加9.74万元，主要原因为增加人员工资及养老保险单位部分。其中：财政部门安排的预算拨款收入48.63万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。部门预算支出总计48.63万元，比上年增加9.74万元，主要原因为增加人员工资及养老保险单位部分；其中：工资福利支出32.18万元，商品和服务支出1.86万元，对个人和家庭的补助支出3.86万元，项目支出10.73万元。

　　三、机关运行经费安排的情况说明

　　2018年机关运行经费1.86万元，2017年机关运行经费0.86万元，增加1万元，主要原因是由于2017年车改，车辆未做运行费。

　　四、政府采购安排情况说明

　　本单位本年无采购。

　　五、三公经费情况说明及增减变化原因

　　2018年三公经费总计1.03万元，比上年增加1万元，主要原因为2017年车改，车辆未做运行费。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行费1万元。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　资产总额14.2万元，其中流动资产0万元，固定资产14.2万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆10.3万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产3.9万元。

　　与上年相比，本年资产总额增加0.27万元。

　　七、预算绩效情况说明

　　截止清河区2018年部门预算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　妇联2018年部门预算说明.xls