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清河区政协2019年度部门决算及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2020年09月17日
政协2019年度部门决算公开细则
目? ? 录
第一部分? ? 部门概况
一、 主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分? ? 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分? ? 2019年度部门决算情况说明
第四部分? ? 名词解释
第一部分? 政协部门概况
一、主要职责
1、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；?
2、负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定；?
3、负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观等活动的组织协调和服务工作；?
4、负责协调专门委员会开展专题调研和相关服务保障工作；?
5、负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、打印、分发、传阅、归档等工作；?
6、负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；?
7、负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；?
8、负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息、信访、工会工作；?
9、负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、卫生及义务劳动等工作；?
10、负责机关的年终考核、作风建设及精神文明建设等工作；?
11、办理主席、副主席、秘书长等领导交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入部门2019年部门决算编制范围的单位包括：
1.清河区政协
第二部分? 部门决算公开表（点击链接）
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计230.43万元，包括：
1.财政拨款收入230.43万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入230.43万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入0万元。
3.其他收入0万元。
4.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加8.92万元，增长4.06%，主要原因组织开展培训活动次数增加
（二）支出总计230.43万元，包括：
1.基本支出185.99万元，占支出总计的80.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出142.54万元，对个人和家庭的补助支出34.63万元，商品和服务支出8.82万元。
2.项目支出44.44万元，占支出总计的19.29%。主要包括组织政协委员开展调研视察活动，
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加8.92万元，增长4.06%，主要原因：组织委员调研视察培训活动活动次数增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出230.43万元，其中：基本支出185.99万元，项目支出44.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加8.92万元，增长4.06%，主要原因政协组织政协委员开展学习活动、培训活动比上年有所增加。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出230.43万元，按支出功能分类科目分，包括：政协事务214.92万元，占93.3%；社会保障和就业支出15.52万元，占6.7%?
1.政协事务支出214.92万元，具体包括：
（1）行政运行170.47万元，主要是工资、日常公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务44.44万元
2.社会保障和就业支出15.52万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费15.52万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个。
2.公务接待费0万元，与上年对比无增减无变化。
3. 公务用车购置及运行费4.04万元，比上年减少2.32万元，下降1.34%，主要是严格遵守机关公务用车使用管理制度，减少车辆运行费用。。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.04万元，主要用于车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.99万元，其中：人员经费177.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费8.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出8.82万元，比上年增加5.22万元，增长1.45%，主要原因是新增公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，政协部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金51.44万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评结果：资金使用情况良好。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）? 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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