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清河区文旅广局2019年度部门决算及三公经费决算公开
来源： 发布时间：2020年09月18日
文旅广局2019年度部门决算公开细则
目? ? 录
第一部分? ? 部门概况
一、
主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分? ? 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分? ? 2019年度部门决算情况说明
第四部分? ? 名词解释
第一部分? 文旅广局部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央和国务院及省市区各级党委、政府新浪体育nba_新浪体育直播-在线|官网：文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规。研究拟订相关政策措施，起草相关规范性文件。
（二）研究拟订全区文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展，规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全区重大文化艺术、旅游和体育活动。指导区重点文化设施建设、旅游设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全区文化、旅游、体育和广播电视产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、体育和广播电视服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全区文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息统计与发布工作。
（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全区文化、旅游、体育和广播电视产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。依法负责广播电视统计工作。
（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。
（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。
（十一）负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。
（十二）指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十三）组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。
（十四）推广全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。
（十五）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加上级重大体育比赛工作。
（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（十七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十八）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（二十）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（二十一）负责全区文化、旅游、体育和广播电视对外交流与合作。
（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力推进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发挥在那，加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节，社会监督和行业自律作用。
二、部门决算单位构成
纳入部门2019年部门决算编制范围的单位包括：
清河区文旅广局
第二部分? 部门决算公开表（点击链接）
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计165.8万元，包括：
1.财政拨款收入165.8万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入163.8万元，政府性基金收入2万元。
2.事业收入0万元。
3.其他收入0万元。
4.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少139.6万元，降低45.7%，主要原因：2019年机构改革，人员调整。
（二）支出总计165.8万元，包括：
1.基本支出91.7万元，占支出总计的55.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.92万元，对个人和家庭的补助支出1.29万元，商品和服务支出9.49万元。
2.项目支出74.1万元，占支出总计的44.7%。主要包括参加市组织比赛等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少139.6万元，降低45.7%，主要原因：机构改革，人员调整。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出165.8万元，其中：基本支出91.7万元，项目支出74.1万元。与上年相比，财政拨款支出减少139.6万元，降低45.7%，主要原因：机构改革，人员调整。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出165.8万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出153.8万元，占92.8%，社会保障和就业支出12万元，占7.2%。
1. 文化旅游体育与传媒支出153.8万元，具体包括：
（1）行政运行79.7万元，主要是工资、日常公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务63.69万元，主要是增加人员工资及公务交通补贴、市局组织的体育比赛等支出。
（3）其他文化和旅游支出4.5万元，主要是用于公共图书馆、文化馆（站）开放的专项等支出。
（4）电影3.91万元，主要是用于公益电影的放映等支出。
（5）其他国家电影事业发展专项资金支出2万元，主要是用于电影发展资金等支出。
2.社会保障和就业支出12万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费12万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.68万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，节约车辆运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.68万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个。
2.公务接待费0万元，与上年对比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费0.68万元，比上年增加0.68万元，增长100%，主要是机构改革，人员调整。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.68万元，主要用于车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.7万元，其中：人员经费82.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出9.49万元，比上年增加3.69万元，增长45.5%，主要原因是新增公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评结果：资金使用情况良好。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）? 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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