2022年度辽宁省铁岭市清河区人民来访接待中心部门决算公开

　　

　　目??? 录

　　第一部分??? 部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分??? 名词解释

　　第四部分??? 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

• 主要职责

　　清河区人民来访接待中心贯彻落实中央、省委、市委、区委新浪体育nba_新浪体育直播-在线|官网：信访工作的方针、政策，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

　　(一)贯彻落实党中央、省委、市委、区委新浪体育nba_新浪体育直播-在线|官网：信访工作的方针政策和决策部署及相关法律、法规，在履职过程中坚持和加强党的集中统一领导。
??? (二)负责人民来访接待大厅日常管理工作。

　　(三)负责窗口登记，安排接待、答疑，对信访人诉求建档、交办。
??? (四)负责国家信访信息系统、辽宁信访信息系统、铁岭市信访信息系统对来访、来信信访人进行登记录入、梳理分类、转办交办。
??? (五)负责指导信访人网上投诉;对网络投诉的信访事项进行梳理、登记、交办，组织开展参评，对群众满意度进行统计工作。
??? (六)负责信访信息系统、视频录像系统的日常维护，确保系统正常运行。
??? (七)负责维护区委、区政府楼前的信访秩序，疏导来访群众等工作。
??? (八)负责清河区在国家、省、市信访信息系统的登记情况进行查询、分类、统计工作;负责对进京、去省、到市、来区的上访情况统计建档工作。
??? (九)负责对接市网络中心，做好清河区网络平台建设和调度工作。
??? (十)完成区委、区政府及主管部门交办的其他工作事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入清河区人民来访接待中心部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 清河区人民来访接待中心部门本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计43.87万元，包括：

　　1.财政拨款收入43.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入43.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

　　与上年相比，今年收入增加43.87万元，增长100%，主要原因：新增单位。

　　（二）支出总计43.87万元，包括：

　　1.基本支出43.87万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出42.86万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，商品和服务支出1万元，资本性支出0万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加43.87万元，增长100%，主要原因：新增单位。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出43.87万元，其中：基本支出43.87万元，项目支出0元。与上年相比，财政拨款支出增加43.87万元，增长100%，主要原因：新增单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出43.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出33.3万元，占75.91%；社会保障和就业支出4.8万元，占10.94%，卫生健康支出2.07万元，占4.72%，住房保障支出3.7万元，占8.43%。

　　1.一般公共服务支出33.3万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）33.3万元，主要是工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出4.80万元，具体包括：

　　（1）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出2.07万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无。

　　（2）事业单位医疗2.07万元，主要是事业单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出3.70万元，具体包括：

　　住房公积金3.70万元，主要是事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等，无增减变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等，无增减变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%，无增减变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.87万元，其中：人员经费42.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金43.87万元（其中：一般公共预算资金43.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金43.87万元，自评平均分80分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“一般公共服务支出”“住房保障支出”等4个项目开展了部门评价，涉及资金43.87万元（其中：一般公共预算资金43.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是节约意识需要加强。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度部门决算中反映“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“一般公共服务支出”“住房保障支出”等4个项目绩效自评结果。

　　（1）“社会保障和就业支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：新增单位。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　（2）“卫生健康支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：新增单位。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　（3）“一般公共服务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为33.3万元，执行数为33.3万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：新增单位。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　（4）“住房保障支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：新增单位。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

　　3.部门评价结果。

　　无

　　4.财政评价结果。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

• 2022年度部门决算表

• 附件

　　部门（单位）整体绩效自评表

　　（2022年度）

部门（单位）名称

辽宁省铁岭市清河区人民来访接待中心

部门年初预算收入金额

43.87万元

部门年初预算支出金额

43.87万元

年度 主要 任务

工作名称

对应项目

项目下达 金额

项目执行 金额

项目执行率

分 值

得分

完成情况

一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务、事业运行

33.3万元

33.3万元

100%

95

全部完成

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.8万元

4.8万元

100%

95

全部完成

卫生健康支出

行政事业单位医疗、事业单位医疗

2.07万元

2.07万元

100%

95

全部完成

住房保障支出

住房改革支出、住房公积金

3.7万元

3.7万元

100%

95

全部完成

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

绩效 指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进 措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作

重点工作

=

100

%

100

全部完成

85

整体工作

工作质量

=

100

%

100

全部完成

90

预算执行

预算执行效率

结转结合

=

0

%

100

全部完成

85

预算执行

=

100

%

100

全部完成

90

管理效率

预算编制

预算绩效

=

100

%

100

全部完成

90

预算监督

预决算公开

=

全部公开

%

全部完成

全部完成

85

运行成本

成本控制成效

三公

=

0

%

100

全部完成

90

在职人员

=

100

%

100

全部完成

85

社会效应

政治效益

实现全面小康

=

提高收入

%

全部完成

全部完成

90

经济效益

服务业增加值

=

100

%

100

全部完成

85

可持续性

社会公众满意度

窗口服务效率满意度

=

100

%

全部完成

全部完成

90

评价得分

88

　　辽宁省铁岭市清河区人民来访接待中心.xlsx